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目 录
第一部分 中国共产党德安县纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共产党德安县纪律检查委员会2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共产党德安县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党德安县纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
德安县纪委是主管全县党的纪律检查工作的县委部门，主要职责是：
(一)负责全县党的纪津检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设工作和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)，各乡(镇、场)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员和有关人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员和有关人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修订全县纪检监察工作制度规定及规范性文件，对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见
(八)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻(出)机构、乡镇纪委监察办公室领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统于部教育培训工作等。
(十)完成省纪委省监委、市纪委市监委和县委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
中国共产党德安县纪律检查委员会共有预算单位1个，下属事业单位1个，包括德安县纪检监察综合保障中心。内设股室7个，包括办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室。
编制人数小计80人，其中：行政编制75人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制5人、自收自支编制人数0人；实有人数75人，其中：在职人数75人，包括行政人员73人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业人员2人，自收自支编制人数0人、临时人员0人，退休人员12人，遗属人数2人。
第二部分 中国共产党德安县纪律检查委员会2024年部门预算表
（见附表）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中国共产党德安县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年中国共产党德安县纪律检查委员会收入预算总额为1629.80万元,较上年增加102.49万元,其中:一般公共预算拨款收入1479.80万元,较上年预算安排增加426.03万元, 事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元, 上级补助收入0万元,较上年预算安排减少404.75万元,其他收入150万元,较上年预算安排增加81.21万元。
(二)支出预算情况
2024年中国共产党德安县纪律检查委员会支出预算总额为1629.80万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1539.8万元,较上年预算安排增加102.49万元,包括：工资福利支出1290.25万元,商品和服务支出237.15万元,对个人和家庭的补助2.4万元，资本性支出10万元；项目支出90万元，较上年预算安排增加0万元,其中：工资福利支出0X万元,商品和服务支出85万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出5万元,其他支出0万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出1360.79万元,较上年预算安排增加74.26万元;教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出120.32万元,较上年预算安排增加12.63万元;卫生健康支出48.56万元,较上年预算安排增加4.92万元;住房保障支出100.13万元,较上年预算安排增加10.68万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1290.25万元,较上年预算安排增加349.49万元;商品和服务支出322.15万元,较上年预算安排减少68.15万元;对个人和家庭的补助2.4万元,较上年预算安排减少0.12万元;资本性支出15万元,较上年预算安排减少88.73万元,其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年中国共产党德安县纪律检查委员会拨款支出预算总额1479.80万元,较上年预算安排增加426.03万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出1210.79万元,教育支出0万元，社会保障和就业支出120.32万元,卫生健康支出48.56万元,住房保障支出100.13万元。
按支出经济分类划分:基本支出1389.80万元,较上年预算安排增加426.03万元,包括:工资福利支出1189.73万元,商品和服务支出200.07万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元；项目支出90万元,较上年预算安排增加0万元,包括:工资福利支出0万元，商品和服务支出85万元,对个人和家庭补助0万元，资本性支出5万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门本级及下属单位机关运行费247.15万元，比2023年预算减少246.88万元，下降49.97%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额38万元,其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车实有数5辆。
（九）一级项目绩效目标设置情况
2024年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金90万元，其中：二级项目2个，涉及资金90万元。
（十）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：纪委项目及经费
1、二级项目：2024县纪委党建经费
1）项目概述：2024年县纪委党建经费，用于开展纪委党建工作
2）实施主体：中国共产党德安县纪律检查委员会
3）实施方案：用于开展党建工作
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：10万
6）绩效目标和指标
绩效目标：丰富我委主题党日活动，提升党建工作；
绩效指标： 经济成本指标：主题党日活动经费5万元，日常党建工作经费5万元；
数量指标：开展主题党日活动次数12次以上；
质量指标：确保党建活动质效得到提升；
时效指标：保质保量完成各项党建工作；
社会效应指标：充分发挥党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用；
服务对象满意度：用户满意。
2、二级项目：2024年巡察专项
1）项目概述：县委计划每年开展3-4轮巡察，按照每轮安排4个组、每组10人、每轮进驻45天进行核算，预计需要80万元经费予以保障
2）实施主体：县委巡察办
3）实施方案：每年开展3-4轮巡察
4）实施周期：1年
5）年度预算安排：80万
6）绩效目标和指标
绩效目标：以巡察成果提升工作质效；
绩效指标： 经济成本指标：巡察伙食费20万元，巡察补贴20万元，日常巡察工作经费40万元；
数量指标：每年开展3-4轮巡察；
质量指标：充分发挥巡察政治监督作用；
时效指标：按时保质保量完成各轮巡察；
社会效应指标：巡察效果最大化，形成风清气正的政治生态；
服务对象满意度：被巡单位满意。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中国共产党德安县纪律检查委员会"三公"经费一般公共预算安排23.28万元,其中:公务接待费11.64万元,比上年减少0.61万元，主要原因是：公务接待活动预计减少；因公出国（境）费0万元,与上年保持一致,主要原因是无因公出国事项。公务用车运行维护费11.64万元,比上年增加/减少0.61万元，主要原因是：落实过紧日子，压缩预算支出安排；公车购置费0万元,比上年减少17.99万元，主要原因是：23年购置一辆执法执勤用车，24年无预算安排；
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短 训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。 （六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（以上是财政涉及的支出科目，对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。）
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
