|
|
中国共产党德安县纪律检查委员会
2019年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党德安县纪律检查委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党德安县纪律检查委员会概况
一、部门主要职能
(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各乡(镇、场)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)在县委领导下,配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作,指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员和有关人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员和有关人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修订全县纪检监察工作制度规定及规范性文件,对有关机关、部门起草的规范性文件草案提出意见。
(八)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻(出)机构、乡镇纪委监察办公室领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成省纪委省监委、市纪委市监委和县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数 67人,其中在职人员 57人,离休人员 0人,退休人员 10人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 2299.21万元,其中年初结转和结余487.44万元,较2018年增加293.52万元,增长14.63 %;本年收入合计1811.77万元,较2018年减少138.13万元,下降7.08%,主要原因是2019年年初结转数据比2018年年初数据大。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入 1591.77万元,占 87.86 %;事业收入0万元,占 0 %;经营收入0万元,占 0 %;其他收入 220.00万元,占12.14%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2299.21万元,其中本年支出合计2113.11万元,较2018年增加594.86万元,增长39.18%,主要原因是2019年增加了党员廉政教育中心建设及日常支出费用;年末结转和结余186.11万元,较2018年减少301.33万元,下降61.82 %,主要原因是:本年支出比上年支出增加。
本年支出的具体构成为:基本支出1413.65万元,占 66.90 %;项目支出699.46万元,占33.10%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1030.31万元,决算数为1881.72万元,完成年初预算的182.64%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为 1006.51万元,决算数为1857.92万元,完成年初预算的184.59%,主要原因是:新增了党员廉政教育中心建设及日常运行支出费用。
(二)住房保障支出年初预算数为23.80万元,决算数为 23.80万元,完成年初预算的100%,主要原因是:预算安排合理。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.29万元,其中:
(一)工资福利支出758.42万元,较2018年增加160.47万元,增长26.84 %,主要原因是:机构改革成立了派驻(出)机构,人员增加。
(二)商品和服务支出434.81万元,较2018年增加223.06万元,增长105.34%,主要原因是:机构改革成立了派驻(出)机构,业务范围扩大,廉政教育中心日常运行开支。
(三)对个人和家庭补助支出28.78万元,较2018年增加17.54万元,增长156.05%,主要原因是:成立了派驻(出)机构,人员增加。
(四)资本性支出70.28万元,较2018年减少42.71万元,下降37.8%,主要原因是: 2018年县廉政教育中心的建设,费用较多。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为72.50万元,决算数为54.03万元,完成年初预算的74.52%,决算数较2018年增加34.86万元,增长181.45%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,决算数较2018年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为 26万元,决算数为 17.70万元,完成年初预算的68.08 %,决算数较2018年增加5.69万元,增长47.38 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:扫黑除恶上级来我县办案增加。
(三)公务用车购置及运行维护费支出36.33万元,其中公务用车购置年初预算数为26万元,决算数为24.2万元,完成年初预算的 93.08%,决算数较2018年增加24.2万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是:2019年购置了公务用车,公务用车运行维护费支出年初预算数为 20.5万元,决算数为12.13万元,完成年初预算的59.17%,决算数较2018年增加4.97万元,增长69.41 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是:业务量大,使用频率增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出505.10万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少95.76万元,降低15.94%,主要原因是:落实过紧日子压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额58.86万元,其中:政府采购货物支出58.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。无车辆中的其他用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目
0个,共涉及资金589.43万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“党员廉政教育基地”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出589.43万元。
(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。
我部门今年在省级部门决算中反映党员廉政教育中心项目。
党员廉政教育中心项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,党员廉政教育中心项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元,执行数为 589.43万元。发现的问题及原因:一是要制定和完善项目支出各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,在预算金额内严格控制费用的支出。二是要落实预算执行分析,将预算财务分析常态化,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
