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目 录
第一部分 德安纪委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 德安县纪委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 德安纪委2020年部门预算表
一、2020年收支预算总表
二、2020年部门收入总表
三、2020年部门支出总表
四、2020年财政拨款收支总表
五、2020年一般公共预算支出表
六、2020年一般公共预算基本支出表
七、2020年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2020年政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
第一部分 德安纪委概况
一、部门主要职责
德安县纪委是主管全县党的纪律检查工作的县委部门,主要职责是:一、负责贯彻落实中央和省、市关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和党的法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。二、负责检查并处理县委和县政府各部门、各乡(镇、场)党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,按照干部管理权限和任命程序,决定和取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。三、负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其工作人员、县政府及县政府各部门任命的其他人员和乡镇政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为,并根据责任人所犯错误的情节轻重,按照干部管理权限和任命程序作出撤职及撤职以下的行政处分的决定;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
二、部门基本情况
德安县纪委共有预算单位1个,编制人数66人,其中行政编制66人;实有人数57人,其中:在职人数57人,包括行政人员57人,退休人员9人。
第二部分 德安纪委2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年德安县纪委监委本年收入预算总额2344.49万元,其中:财政拨款收入2100.15万元,占本年收入预算总额的89.58%;其他收入100万元,占本年收入4.26%;上年结余结转收入144.34万元,占本年收入预算总额的6.16%。 (二)支出预算情况
2020年德安县纪委监委支出预算总额为2344.49万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1524.49万元,占支出预算总额的65.02%;包括工资福利支出846.34万元、商品和服务支出501.34万元、对个人和家庭的补助9万元、其他资本性支出167.81万元;项目支出820万元,占支出预算总额的34.98%。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出2344.49万元,占支出预算总额的100%。
按支出经济分类划分:工资福利支出846.34万元,商品和服务支出501.34万元,对个人和家庭的补助9万元,其他资本性支出987.81万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年德安县纪委监委财政拨款支出2100.15万元,占支出预算总额的89.58%,具体支出情况是:一般公共服务支出2100.15万元,占财政拨款支出的100%。
(四)政府性基金情况
本单位无政府性基金情况
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年德安县纪律检查委员财政拨款机关运行经费预算2100.15万元,比2019年减少1030.31万元,上升103.84%,上升原因:派驻纪检组成立,人员增加。
(六)政府采购情况
2020年德安纪委预算安排167.81万元政府采购支出,其中计算机网络设备采购50万元,车辆采购35万元,计算机软件采购7.5万元,修缮工程48.31万元,办公设备采购27万元。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,我单位有公车5辆,办公用房1010平方米。
(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
无。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年德安县纪委“三公”经费年初预算安排80万元。其中:接待费25万元,与上年下降3.85% ;公务用车购置及运行经费55万元,与上年增加18.28%,主要是因为有2辆公务车年数久远,已无法正常运行,需要采购2辆新公务用车,因为车辆购置费增加。
第三部分 德安纪委2020年部门预算表
(详见附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
